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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
16503459
Monto de la Factura
₲ 79.636.352
Nro. de Orden de Pago
5924
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.100.872
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 291.242
Retención IVA
₲ 1.137.662
Retención Renta
₲ 3.033.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80011309-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-242901
Monto Contrato
₲ 88.456.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.563.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.100.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay