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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 404.519.040
Nro. de Orden de Pago
6032
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.011.747
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.412.139
Retención IVA
₲ 11.032.337
Retención Renta
₲ 14.709.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-246360
Monto Contrato
₲ 855.466.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.757.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.331.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454455
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay