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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211246
Nro. de Timbrado
16102366
Monto de la Factura
₲ 34.375.000
Nro. de Orden de Pago
5568
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.417.263
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.714
Retención IVA
₲ 491.071
Retención Renta
₲ 1.309.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-242897
Monto Contrato
₲ 34.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.343.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.417.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay