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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Nro. de Timbrado
17760072
Monto de la Factura
₲ 43.577.972
Nro. de Orden de Pago
6120
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.652.701
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.127
Retención IVA
₲ 1.188.490
Retención Renta
₲ 1.584.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-240373
Monto Contrato
₲ 2.086.777.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.994.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.944.914.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445159
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - EJERCICIO FISCAL 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay