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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003646
Nro. de Timbrado
17884993
Monto de la Factura
₲ 42.470.019
Nro. de Orden de Pago
6383
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.619.032
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.260
Retención IVA
₲ 1.158.364
Retención Renta
₲ 1.544.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-247691
Monto Contrato
₲ 1.253.537.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.148.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.298.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES Y DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay