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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 635.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.874
IVA
Retención DNCP
₲ 2.263
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
025/2011
Código de Contratación (CC)
LP-23022-11-27107
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.216.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.716.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta