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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010524
Nro. de Timbrado
16950427
Monto de la Factura
₲ 618.748.533
Nro. de Orden de Pago
95600
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.061.080
IVA
₲ 56.249.867
Retención DNCP
₲ 2.249.995
Retención IVA
₲ 16.874.960
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA AMBIENTAL S.A
RUC
80080263-2
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
LP-30151-16-129742
Monto Contrato
₲ 95.120.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.186.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.061.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313621
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CLAUSURA DE UN RELLENO SANITARIO MECANIZADO EN EL PREDIO DE UN OFERENTE SITUADO EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este