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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Nro. de Timbrado
11618761
Monto de la Factura
₲ 263.437.821
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
20-03-2017
Fecha Emisión Cheque
20-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.479.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 957.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-22005-16-134604
Monto Contrato
₲ 4.192.587.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.192.587.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.177.341.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319590
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DEPARTAMENTAL DEL CAAGUAZU
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu