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Datos del Pago
Nro. de Factura
15420
Monto de la Factura
₲ 424.076.250
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.076.250
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
LP-30117-14-98524
Monto Contrato
₲ 424.076.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.076.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.076.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277710
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar para Instituciones Educativas varias del Distrito de Tomás Romero Pereira
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira