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Datos del Pago
Nro. de Factura
365
Monto de la Factura
₲ 13.287.625
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.287.625
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANAGEL S.A.
RUC
80055704-2
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
LP-30117-14-97013
Monto Contrato
₲ 20.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.442.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.442.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277657
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas varias del Distrito de Tomás Romero Pereira
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira