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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001789
Nro. de Timbrado
15492008
Monto de la Factura
₲ 692.801.254
Nro. de Orden de Pago
1500019739
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.957.471
IVA
₲ 62.981.932
Retención DNCP
₲ 2.443.699
Retención IVA
₲ 18.894.580
Retención Renta
₲ 18.894.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
PR/DL N° 1516/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209721
Monto Contrato
₲ 28.454.733.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.836.839.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.911.219.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DE AGUA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar