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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847/1848
Nro. de Timbrado
15973213
Monto de la Factura
₲ 1.411.290.896
Nro. de Orden de Pago
1500021203
Fecha de Orden de Pago
15-03-2023
Fecha Emisión Cheque
15-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.088.882
IVA
₲ 128.299.172
Retención DNCP
₲ 4.978.008
Retención IVA
₲ 38.489.752
Retención Renta
₲ 38.489.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
PR/DL N° 1516/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209721
Monto Contrato
₲ 28.454.733.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.836.839.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.911.219.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DE AGUA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar