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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Nro. de Timbrado
15901712
Monto de la Factura
₲ 66.751.359
Nro. de Orden de Pago
1500022549
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.816.063
IVA
₲ 6.068.305
Retención DNCP
₲ 235.450
Retención IVA
₲ 1.820.492
Retención Renta
₲ 1.820.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1523/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209912
Monto Contrato
₲ 1.582.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.424.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.867.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393851
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoría para proyecto y fiscalización de Estaciones de Servicios
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar