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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Nro. de Timbrado
16314367
Monto de la Factura
₲ 135.077.500
Nro. de Orden de Pago
1500023837
Fecha de Orden de Pago
02-11-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.114.067
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 476.455
Retención IVA
₲ 3.683.932
Retención Renta
₲ 3.683.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1523/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209912
Monto Contrato
₲ 1.582.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.424.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.867.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393851
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoría para proyecto y fiscalización de Estaciones de Servicios
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar