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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Nro. de Timbrado
15201826
Monto de la Factura
₲ 532.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500016057
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.636.181
IVA
₲ 48.363.636
Retención DNCP
₲ 1.876.509
Retención IVA
₲ 14.509.091
Retención Renta
₲ 14.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATCO INGENIERIA S.R.L.
RUC
80079059-6
Número de Contrato
PR/DL N° 1511/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209845
Monto Contrato
₲ 2.512.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.284.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.376.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396357
Nombre de la Licitación
INSPECCIÓN DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar