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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002061/62/64
Nro. de Timbrado
15331270
Monto de la Factura
₲ 1.008.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500017460
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.573.819
IVA
₲ 91.636.364
Retención DNCP
₲ 3.555.492
Retención IVA
₲ 27.490.911
Retención Renta
₲ 27.490.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATCO INGENIERIA S.R.L.
RUC
80079059-6
Número de Contrato
PR/DL N° 1511/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209845
Monto Contrato
₲ 2.512.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.284.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.376.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396357
Nombre de la Licitación
INSPECCIÓN DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar