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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212/13/14
Nro. de Timbrado
15690925
Monto de la Factura
₲ 748.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500018414
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.372.522
IVA
₲ 68.045.455
Retención DNCP
₲ 2.640.164
Retención IVA
₲ 20.413.638
Retención Renta
₲ 20.413.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATCO INGENIERIA S.R.L.
RUC
80079059-6
Número de Contrato
PR/DL N° 1511/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209845
Monto Contrato
₲ 2.512.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.284.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.376.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396357
Nombre de la Licitación
INSPECCIÓN DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar