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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002012
Nro. de Timbrado
15331270
Monto de la Factura
₲ 224.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500017084
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.794.181
IVA
₲ 20.363.636
Retención DNCP
₲ 790.109
Retención IVA
₲ 6.109.091
Retención Renta
₲ 6.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATCO INGENIERIA S.R.L.
RUC
80079059-6
Número de Contrato
PR/DL N° 1511/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209845
Monto Contrato
₲ 2.512.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.284.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.376.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396357
Nombre de la Licitación
INSPECCIÓN DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar