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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055333/55340
Nro. de Timbrado
15596336
Monto de la Factura
₲ 442.534.092
Nro. de Orden de Pago
1500019575
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.249.894
IVA
₲ 10.794.061
Retención DNCP
₲ 1.675.154
Retención IVA
₲ 3.238.037
Retención Renta
₲ 12.952.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/DL N° 316/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-199894
Monto Contrato
₲ 10.508.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.297.624.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.879.062.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393811
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar