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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050519/20/22/24
Nro. de Timbrado
14867083
Monto de la Factura
₲ 336.071.600
Nro. de Orden de Pago
1500016288
Fecha de Orden de Pago
04-02-2022
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.186.100
IVA
₲ 8.088.469
Retención DNCP
₲ 1.272.154
Retención IVA
₲ 2.459.066
Retención Renta
₲ 9.836.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/DL N° 316/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-199894
Monto Contrato
₲ 10.325.665.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.297.624.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.879.062.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393811
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar