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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053152/153/154/192
Nro. de Timbrado
15596336
Monto de la Factura
₲ 668.747.471
Nro. de Orden de Pago
1500018013
Fecha de Orden de Pago
13-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.944.954
IVA
₲ 16.373.808
Retención DNCP
₲ 2.547.197
Retención IVA
₲ 4.923.698
Retención Renta
₲ 19.694.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/DL N° 316/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-199894
Monto Contrato
₲ 10.325.665.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.297.624.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.879.062.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393811
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar