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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0000072/73
Nro. de Timbrado
149999970
Monto de la Factura
₲ 349.001.338
Nro. de Orden de Pago
1500017349
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.426.123
IVA
₲ 31.727.394
Retención DNCP
₲ 1.231.023
Retención IVA
₲ 9.518.218
Retención Renta
₲ 9.518.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
PR DL N° 1544/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210392
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.714.020.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.862.925.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SALA DE INDUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar