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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Nro. de Timbrado
15088026
Monto de la Factura
₲ 355.611.422
Nro. de Orden de Pago
1500016867
Fecha de Orden de Pago
10-03-2022
Fecha Emisión Cheque
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.646.514
IVA
₲ 32.328.311
Retención DNCP
₲ 1.254.338
Retención IVA
₲ 9.698.493
Retención Renta
₲ 9.698.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
PR/DL N° 1534/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210241
Monto Contrato
₲ 1.534.773.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.773.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.552.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393915
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar