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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003859/85/86
Nro. de Timbrado
15443893
Monto de la Factura
₲ 26.896.972
Nro. de Orden de Pago
1500017212
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.311.275
IVA
₲ 2.445.179
Retención DNCP
₲ 94.873
Retención IVA
₲ 733.553
Retención Renta
₲ 733.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMIN CARGO CONTROL ARGENTINA SA SUC. PARAGUAY
RUC
80029157-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1550/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210240
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.746.564.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.429.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar