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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003909/10/11/17/18/19
Nro. de Timbrado
15539602
Monto de la Factura
₲ 94.381.187
Nro. de Orden de Pago
1500017386
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.816.984
IVA
₲ 8.580.108
Retención DNCP
₲ 332.908
Retención IVA
₲ 2.574.034
Retención Renta
₲ 2.574.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMIN CARGO CONTROL ARGENTINA SA SUC. PARAGUAY
RUC
80029157-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1550/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210240
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.746.564.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.429.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar