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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000637
Nro. de Timbrado
15400073
Monto de la Factura
₲ 179.355.531
Nro. de Orden de Pago
1500018960
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.781.709
IVA
₲ 16.305.048
Retención DNCP
₲ 632.636
Retención IVA
₲ 4.891.514
Retención Renta
₲ 4.891.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1513/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209850
Monto Contrato
₲ 4.701.920.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.697.777.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.141.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SAP S/4 HANA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar