- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000329
Nro. de Timbrado
16245063
Monto de la Factura
₲ 178.976.344
Nro. de Orden de Pago
1500022591
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.424.876
IVA
₲ 16.270.577
Retención DNCP
₲ 631.298
Retención IVA
₲ 4.881.173
Retención Renta
₲ 4.881.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1513/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209850
Monto Contrato
₲ 4.701.920.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.697.777.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.141.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SAP S/4 HANA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar