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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147/48
Nro. de Timbrado
16434062
Monto de la Factura
₲ 256.709.811
Nro. de Orden de Pago
1500025395
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.253.544
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 896.150
Retención IVA
₲ 7.001.176
Retención Renta
₲ 9.334.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1513/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209850
Monto Contrato
₲ 4.701.920.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.697.777.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.141.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SAP S/4 HANA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar