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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-373/411
Nro. de Timbrado
16434062
Monto de la Factura
₲ 258.605.684
Nro. de Orden de Pago
1500023792
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.359.703
IVA
₲ 23.509.608
Retención DNCP
₲ 912.173
Retención IVA
₲ 7.052.883
Retención Renta
₲ 7.052.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1513/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209850
Monto Contrato
₲ 4.701.920.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.697.777.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.141.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SAP S/4 HANA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar