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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102523
Nro. de Timbrado
15410589
Monto de la Factura
₲ 2.050.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500019336
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.052.272
IVA
₲ 186.363.636
Retención DNCP
₲ 7.230.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 55.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
PR/DL N° 1515
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209855
Monto Contrato
₲ 2.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.192.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.985.052.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396372
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE SALA DE BOMBAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar