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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0021112/113
Nro. de Timbrado
14622155
Monto de la Factura
₲ 15.999.999
Nro. de Orden de Pago
1500015461
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.727
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1399/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-205152
Monto Contrato
₲ 15.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.985.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.056.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394603
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar