- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025846/26061/062
Nro. de Timbrado
15918111
Monto de la Factura
₲ 277.713.000
Nro. de Orden de Pago
1500020590
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.340.557
IVA
₲ 25.246.636
Retención DNCP
₲ 979.570
Retención IVA
₲ 7.573.991
Retención Renta
₲ 7.573.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/DL N° 325/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200280
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.592.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.817.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar