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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021870
Nro. de Timbrado
14667610
Monto de la Factura
₲ 20.950.000
Nro. de Orden de Pago
1500015842
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.714.902
IVA
₲ 1.904.545
Retención DNCP
₲ 73.896
Retención IVA
₲ 571.364
Retención Renta
₲ 571.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/DL N° 325/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200280
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.592.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.817.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar