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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021658
Nro. de Timbrado
14667610
Monto de la Factura
₲ 60.690.000
Nro. de Orden de Pago
1500015808
Fecha de Orden de Pago
11-12-2021
Fecha Emisión Cheque
11-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.112.048
IVA
₲ 5.517.273
Retención DNCP
₲ 214.070
Retención IVA
₲ 1.655.182
Retención Renta
₲ 1.655.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/DL N° 325/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200280
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.592.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.817.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar