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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007633/7811
Nro. de Timbrado
14969019
Monto de la Factura
₲ 115.446.000
Nro. de Orden de Pago
1500018283
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.788.462
IVA
₲ 10.495.091
Retención DNCP
₲ 407.209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.148.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
PR/DL N° 324/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200279
Monto Contrato
₲ 4.510.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.504.095.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.336.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar