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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000711/009-00753/917
Nro. de Timbrado
15756291
Monto de la Factura
₲ 261.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500019340
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.293.532
IVA
₲ 23.809.091
Retención DNCP
₲ 923.792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.142.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.309.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
PR/DL N° 324/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200279
Monto Contrato
₲ 4.510.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.504.095.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.336.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar