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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0008592
Nro. de Timbrado
14969019
Monto de la Factura
₲ 541.775.000
Nro. de Orden de Pago
1500018574
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.610.582
IVA
₲ 49.252.273

Retención DNCP
₲ 1.910.988
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 14.775.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
PR/DL N° 324/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200279
Monto Contrato
₲ 4.510.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.504.095.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.336.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar