- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003538/40/41/42/43
Nro. de Timbrado
15756291
Monto de la Factura
₲ 146.068.950
Nro. de Orden de Pago
1500020646
Fecha de Orden de Pago
19-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.962.183
IVA
₲ 13.278.995
Retención DNCP
₲ 515.225
Retención IVA
₲ 3.983.699
Retención Renta
₲ 3.983.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.495.339
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
PR/DL N° 324/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200279
Monto Contrato
₲ 4.510.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.504.095.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.336.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar