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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002993
Nro. de Timbrado
16032665
Monto de la Factura
₲ 69.919.440
Nro. de Orden de Pago
1500022502
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.797.371
IVA
₲ 6.356.313
Retención DNCP
₲ 246.625
Retención IVA
₲ 1.906.894
Retención Renta
₲ 1.906.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
PR/DL N° 324/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200279
Monto Contrato
₲ 4.510.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.504.095.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.336.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar