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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-154586/154590/154798
Nro. de Timbrado
14757050
Monto de la Factura
₲ 358.326.560
Nro. de Orden de Pago
1500013815
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.974.124
IVA
₲ 32.575.142
Retención DNCP
₲ 1.263.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.772.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 315.978
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
PR/DL N° 324/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200279
Monto Contrato
₲ 4.510.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.504.095.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.336.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar