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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010572
Nro. de Timbrado
15095702
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. de Orden de Pago
1500017365
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.845.271
IVA
₲ 1.240.909
Retención DNCP
₲ 48.147
Retención IVA
₲ 372.273
Retención Renta
₲ 372.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
PR/DL N° 1385/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204116
Monto Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.275.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.690.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar