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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000720
Nro. de Timbrado
14925144
Monto de la Factura
₲ 20.865.600
Nro. de Orden de Pago
1500016039
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.635.477
IVA
₲ 1.896.873
Retención DNCP
₲ 73.599
Retención IVA
₲ 569.062
Retención Renta
₲ 569.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SETEL S.A.
RUC
80051280-4
Número de Contrato
PR/DL N° 1383/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204114
Monto Contrato
₲ 31.298.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.270.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.453.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar