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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000869
Nro. de Timbrado
15338507
Monto de la Factura
₲ 10.432.800
Nro. de Orden de Pago
1500017536
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.817.739
IVA
₲ 948.436
Retención DNCP
₲ 36.799
Retención IVA
₲ 284.531
Retención Renta
₲ 284.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SETEL S.A.
RUC
80051280-4
Número de Contrato
PR/DL N° 1383/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204114
Monto Contrato
₲ 31.298.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.270.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.453.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar