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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000838
Nro. de Timbrado
15744877
Monto de la Factura
₲ 108.240.000
Nro. de Orden de Pago
1500021955
Fecha de Orden de Pago
16-05-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.858.760
IVA
₲ 9.840.000
Retención DNCP
₲ 381.792
Retención IVA
₲ 2.952.000
Retención Renta
₲ 2.952.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOMIN S.A. - SOLUCIONES METALURGICAS PARA LA INDUSTRIA E INGENIERIA
RUC
80059906-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1518/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210066
Monto Contrato
₲ 4.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.146.344.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.901.746.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393947
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar