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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004773/74
Nro. de Timbrado
16046190
Monto de la Factura
₲ 273.499.441
Nro. de Orden de Pago
1500020627
Fecha de Orden de Pago
16-01-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.616.584
IVA
₲ 24.863.586
Retención DNCP
₲ 964.707
Retención IVA
₲ 7.459.075
Retención Renta
₲ 7.459.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 286
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-199411
Monto Contrato
₲ 7.196.031.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.108.884.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.669.772.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar