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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000007
Nro. de Timbrado
15046484
Monto de la Factura
₲ 146.480.600
Nro. de Orden de Pago
1500017995
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.844.903
IVA
₲ 13.316.418
Retención DNCP
₲ 516.677
Retención IVA
₲ 3.994.925
Retención Renta
₲ 3.994.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80001912-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1384/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204118
Monto Contrato
₲ 429.508.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.129.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.186.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar