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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-000004
Nro. de Timbrado
15046484
Monto de la Factura
₲ 216.361.300
Nro. de Orden de Pago
1500015602
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.605.817
IVA
₲ 19.669.209
Retención DNCP
₲ 763.165
Retención IVA
₲ 5.900.763
Retención Renta
₲ 5.900.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80001912-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1384/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204118
Monto Contrato
₲ 429.508.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.129.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.186.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar