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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Nro. de Timbrado
15242337
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500016115
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.873.181
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
PR DL 1477 2021
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-207872
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.691.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.171.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399810
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar