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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Nro. de Timbrado
15242337
Monto de la Factura
₲ 47.487.930
Nro. de Orden de Pago
1500016027
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.688.300
IVA
₲ 4.317.085
Retención DNCP
₲ 167.503
Retención IVA
₲ 1.295.126
Retención Renta
₲ 1.295.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
PR DL 1477 2021
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-207872
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.691.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.171.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399810
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar