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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Nro. de Timbrado
15242337
Monto de la Factura
₲ 477.393.000
Nro. de Orden de Pago
1500018314
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.248.513
IVA
₲ 43.399.364
Retención DNCP
₲ 1.683.895
Retención IVA
₲ 13.019.809
Retención Renta
₲ 13.019.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
PR DL 1477 2021
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-207872
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.691.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.171.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399810
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar